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    风险与内部控制

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    • 开课时间:2011年06月17日 09:00 周五 已结束
    • 结束时间:2011年06月18日 17:00 周六
    • 开课地点:深圳市
    • 授课讲师: 待定
    • 课程编号:116324
    • 课程分类:财务管理
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    课程大纲:

    第一天 风险管理
    模块一: 澄清观念 - 正确认识风险与内控

    1. 股东价?#30340;?#22411;与风险
    2. 全面风险管理的目标
    3. 风险管理与内部控制的区别
    4. 风险驱动因素分析
    5. 九大风险驱动因素分析
    6. 无经验带来的风险
    7. 企业成长规律与危机
    8. 影响风险管理的关键因素
    9. 风险管理做不到的

    模块二:掌握方法 - 风险管理方法

    1. 风险管理基本方法
    2. 收集风险信息 - 业务分析
    3. 企业风险分布
    4. 风险识别的常用方法
    5. 进行风险分析-分布图
    6. 制定风险管理策略
    7. 风险管理策略选择
    8. 风险管理解决方案
    9. 保险与保险管理案例
    10. 风险管理的监督与改进

    模块三:分享经验 - 顶尖公司风险管理
    (案例?#21495;?#22522;亚公司风险管理)
    1. 全面风险管理-系统性
    2. 全面风险管理-风险政策
    3. 风险识别技术框架
    4. 公司主要风险识别
    5. 风险管理成本分析
    6. 风险偏好与应对措施
    7. 风险管理平台和工具
    8. 风险管理程序
    9. 风险管理报告及文档
    10. 先进的风险管理理念

    模块?#27169;?#20570;事要领 - 风险管理路线图

    1. 组织机构建设
    2. 风险相关者责任落实
    案例:风险管理部门职责
    3. 风险管理体系建设
    4. 执行风险管理流程
    5. 建立风险管理信息系统
    6. 建立风险管理文化

    第二天 内部控制

    模块一:建立内部控制体系

    1. 内部控制设计―基本原则
    2. 不同类型的内部控制的制度?#38382;?br/>3. 内部控制设计―控制手段
    4. 内部控制设计――流程、步骤
    5. 内部控制流程的完善
    6. 内控制度实施的保障
    7. 建立内控制度的注意事项
    8. 内部控制的局限
    9. 正确认识内控制度与流程建设

    模块二:采购业务中的内控设计

    1. 采购系统流程
    2. 采购职能的深化
    3. 采购风险管理和内控
    4. 采购的控制
    5. 采购控制程序设计
    6. 单笔采购注意事项
    7. 外包收益与风险
    8. 采购内控重点原则

    模块三:营销业务中的内控设计

    1. 销售?#26041;?#20851;键流程
    2. 营销业务中的舞弊行为
    3. 营销财务全面控制
    4. 信用管理体系建立
    5. 信用控制流程
    6. 应收账款管理技巧
    7. 应收账款管理的责任
    8. 财务预警机制的建立
    9. 设立预警标准

    模块?#27169;?#39033;目(研发)投资的控制设计

    1. 研发项目的关键风险识别
    2. 研发项目的风险控制手段
    3. 研发项目的决策风险控制
    4. ?#24230;?#20135;出及收益分析
    5. 研发项目的风险管理策略
    6. 项目可行性报告与生命周期管理

    模块五:资金风险控制设计

    1. 资金安全控制
    2. 资金流动风险控制
    3. 营运资金控制
    4. 典型资金风险控制程序

    模块六:?#21040;?#30340;规范介绍

    1. 中央企业全面风险全面风险管理指引
    2. COSO的风险管理框架
    3. 企业内部控制规范+17项目具体规范

    本课程名称: 风险与内部控制

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