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    企业内控管理和风险规避

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    培训受众:

    战略和业务规划方面的中高级经理
    运营总监及高级经理质量保障经理
    内部控制经理、内部审计经理及其他管理人员

    课程收益:

    掌握先进的内部控制、风险管理、及内部审计等理论; 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进; 提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立?#34892;?#30340;内部控制环境;明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统;通过企业运作中的典型实例帮助学员明?#20998;?#35201;业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法。

    课程大纲:

    第一天
    Part 1内部控制
    1.1 内控缺失的企业教训
    1.2 内部控制的定义
    1.3 内控体系架构
    1.4 控制环境
    1.5 如何建立良好的控制环境
    Part 2 风险管理
    2.1 风险的识别与预测
    2.2 商业风险模型
    2.3 风险管理的工具和方法
    2.4 风险?#22278;?br /> 2.5 风险处理
    2.6 案例:在商业中的?#20013;?#30340;风险管理
    Part 3内部控制活动
    3.1 内部控制活动定义
    3.2 常见的内部控制活动有哪些
    3.3 如何做到职责分离
    3.4 IT总体控制
    3.5 预防性控制和检查性控制
    3.6 内部审计的作用

    第二天
    Part 4 如何建立内部控制体系
    4.1 内控体系线路图
    4.2 制定内控战略
    4.3 组织架构
    4.4 内控的培训
    4.5 内控活动的实施
    4.6 内控自我评价方法
    4.7 案例分析:内控体系分阶段分步骤的建立
    Part 5企业经营中的风险防范
    5.1 健康、安全和环境保护
    5.2 质量风险管理
    5.3 项目风险管理
    5.4 供应商风险管理
    5.5 客户风险管理
    5.6 职业舞弊
    Part 6萨班斯法案
    6.1 萨奥法案是什么
    6.2 萨奥法案的内容框架
    6.3 管理人员的职责
    Part 7 培训反馈和学员互动

    培训师介绍:

     
    于燕 女士
    ?#20449;?#22269;际工商学院硕士、首都经济贸易大学经济学学士,中国注册会计师。合成信德管理咨询有限公司的创始人和合伙人。曾担任世界500强公司财务总监及副总经理,在制造行业、物流行业、商品流通和服务业的战略成本管理,内部控制和风险管理,全面预算管理拥有丰富的理论和实践经验。

    主要培训课程
    包括《内部控制和风险管理》、《内控体?#21040;?#35774;》、《业务规划和预算管理》、《战略成本管理》、《非财务经理的财务课》等多项公开课。通过财务管理的咨询,为客户解决实践中的问题, 对客户内训课的具体需求进行调研,并针对性地编写课程大纲,在课程中深入解决客户的具体问题。
    主要培训行业和客户
    主要培训行业包括:制造业、冶炼业、零售业、物流行业、移动互联网、医药、化工、外贸行业、服务业、软件业等。
    主要培训客户:京东商城、TCL、263网络通信、华?#25307;?#24687;技术、英福?#39304;⒅谢?#25511;股、中国种子、沈阳化工研究院、合艺典藏、?#32423;?#31227;动等。

    咨询行业及工作实践
    商品流通行业、电子商务、移动互联网行业的战略成本管理、流程再造管理、内部控制和风险管理等;
    冶炼行业的财务管理流程、财务绩效目标设计、生产管理、质量成本管理和内控及风险管理等;
    航运及物流行业财务管理业务流程管理、业务流程再造、组织的战略规划与实施管理等;
    制造行业、服务业、外贸行业的业务流程再造、内部控制的完善和风险管理。
    主要咨询和工作实践
    某大型电子商务零售行业业务流程再造项目,对采购到付款流程、?#25191;?#21644;物流流程、销售到收款流程、财务管理流程的变革和改善,提出设计评估以及项目管理的改?#24179;?#35758;;
    某大型冶炼行业公司的业务分析和成本管理的改善项目, 针对包括采购管理、成本核算等?#26041;?#30340;财务管理提出改?#24179;?#35758;,设计采购分析以及财务分析的模板,实施相关的质量成本管理方案、生产成本管理方案;
    某跨国公司副总经理,为公司设计并组织实施流动资金优化管理、现金管理等的方案;
    某跨国公司副总经理,为下属公司战略规划、全面预算管理、战略成本管理、组织发展规划进行设计并组织实施;
    某跨国公司财务总监,组织财务管理,预算管理,质量成本管理、绩效考核管理,业务流程优化,ERP实施、内部控制和风险管理等多项变革项目;
    某大型房地产组织变革项目,对领导力模型设计和企业文化变革规划提出设计方案;
    某物流公司领导团队建设项目,对后备人才制度规划提出发展建议;
    主要咨询服务客户
    内资企业:东北袜业园、洛阳瑞昌、华?#25307;?#24687;技术、国丰钢铁集团、安控投?#30465;?#20013;国化工集团、TCL、263、?#32423;?#31227;动、京东商城、万秀国?#30465;?br /> 外资企业:Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM等。

    讲师常住地:?#26412;?/div>

    本课程名称: 企业内控管理和风险规避

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